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你所说的凭证格式是记帐凭证格式还是明细帐凭证格式啊，如果是记帐凭证格式的话，我们用的记帐凭证长度是240cm，宽度是140cm，在设置格式的时候，首先要在你的打印机上设置这个凭证纸的格式（也就是你实际凭证纸的长度和宽度），在开始菜单里，点击设置，进入打印机和传真这个界面，在空白的地方点击右键，选择服务器属性，选择一个跟你的凭证纸差不多大的一个格式之后，点创建新格式，把表格名字改成凭证格式，再把下面的长度和宽度改为你的凭证纸的长度和宽度。
改完之后保存格式。这样打印机里的凭证格式就好了，要注意的是必须在连接打印机的那台电脑上设置格式，在其他的局域网上的电脑上设置是没有用的。
打印机里面的设置好了之后，你进入K3进一步设置，你进入总帐系统，点凭证查询，把你要打印的凭证显示出来，在文件--打印设置--属性--高级--纸张输出--纸张规格--选择你刚刚设置的凭证格式--确定就行了，K3里面的打印格式也设置好了，余下的就是你自己对凭证的页面设置了，这个就简单了，你只要试几张就行了。 你问的报销单与凭证纸的格式大小是不是要一样，最好是要一样大，这样的话装订起来的凭证也好看，实在没有的话，也只能用不一样大的了，也没有关系的。
设置分录的行数也在页面设置里面的选项里面--每张凭证打印分录数，一般设置为五行，不要太多，多了太挤不好看。 有什么不明白的再问我吧。
一、如果同一家单位既是供应商又是销售客户的话，要分别在供应商和客户两个辅助核算中分别进行添加吗，在其中一个里添加在另一个中不能使用吗。
1、供应商应该在“应付账款”科目中设置。 2、客户应该在“应收账款”科目中设置。
二、有没有别的办法。 会计科目核算，可以采用直接法，或者是辅助核算法。
直接法：的优点是简单，顺手拈来，随意就可以增加科目，不用作过多的考虑，其优点也就简单而简单了。 辅助核算：也叫辅助账类，实际上是根据某一个科目的专门核算需要，直接某些类别进行专门的核算，比如：客户、供应商、部门、职员、工程等等。
会计科目使用辅助核算，其优点和好处，比如应收账款使用客户项目核算、应付账款使用供应商项目核算，比直接在科目下随意添加明细子目好得多。企业财务业务一体化，系统集成度越高，其优点越明显。
三、在用友中也是这样吗 用友通操作指南 一、建帐 （设操作员、建立帐套） 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 “客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 （可选项） c.指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认（可选项） 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 （可选项） 如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→ 保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。
b.若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。 损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核 （此步骤为非必选项）（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人） 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日 →确认→是否重算第*页→是 注意：a。
实现的方法和详细的操作步骤如下：
1、第一步，打开金蝶财务软件，然后在“账务处理”界面中单击“凭证录入”选项，如下图所示，然后进入下一步。
2、其次，完成上述步骤后，在弹出的“记账凭证”对话框中，填写日期，凭证字，凭证号，所附凭证和摘要信息，并填写科目名称，借方余额或贷方余额，如下图所示，然后进入下一步。
3、接着，完成上述步骤后，选择“原材料”等会计科目时，填写数量和单价金额以进行自动计算，如下图所示，然后进入下一步。
4、然后，完成上述步骤后，选择“外币核算科目”时，填写原始外币金额，并根据汇率自动计算标准货币金额，如下图所示，然后进入下一步。
5、随后，完成上述步骤后，选择“下挂核算项目科目”时，输入会计项目，可以按F7键选择供应商列表。选择后，双击鼠标返回，如下图所示，然后进入下一步。
6、最后，完成上述步骤后，单击工具栏上的“平衡”按钮，系统会根据分录的借方和贷方金额自动填写差额，就完成了，如下图所示。这样，问题就解决了。
在凭证模版模版的界面，选择分录行，在正下方有个很小的空心正方形图标，选择它，直接往下拖动即可。
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！
套打设置
金蝶kis7.5sp2为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要，特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能，您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式，然后在金蝶kis7.5sp2中利用套打设置功能进行相应的套打设置，也可以在相应的界面中进行配置。
在提供了套打功能的模块的文件菜单中都有一个“使用套打（n）”的选项，如果数据库中含有此模块的套打数据则此选项是可选择的，否则为灰色，不可选择。如果此项可选，且已被选，则打印输出的将是套打数据，使用打印预览将看到的是红色表线的套打格式的预览，否则打印预览及打印输出的将是通常的表单，而非套打数据。另外，如果“使用套打（n）”被选时，单击工具菜单中的“套打设置（r）”将弹出“套打设置”的对话框，可对套打选项进行设置。
进行打印以前，最好先查看套打设置是否正确，单击“套打设置”按钮，进入套打设置窗口，用户可在此设置打印单据的纸张大小及选取相应的套打单据类型等，具体操作如下：
单击工具菜单中的套打设置，系统自动弹出如图10-52所示窗口。
图10-52
如果您是第一次使用套打设置，则在使用套打设置之前，你需要先进行“登记”，引入您事先设置好的凭证、账簿，总账、增值税发票等单据类型的格式。单击“登记”出现如图10-53所示的处理窗口：
图10-53
“引入文件路径”：保存有套打设置的文件。在此处输入将被引入的文件所处的路径。
“设置名称”：选取您所需要引入的套打设置文件的名称。
“新名称”：此处您可以重新命名，但如果您不想重新命名，则只需不填写，系统默认原来的名称为新名称。
填写完毕后，单击“登记”，系统将提示：登记单据“xxx”成功。再次确认即可。
如果您不小心选取了同一文件路径下的同一名称，点击“登记”后，系统将自动辨认，并给出提示：引入的设置已存在，是否覆盖。若选择“否”，则取消当前的引入操作；若选择“是”，系统将覆盖原引入的设置，重新进行登记。
“登记”完毕后，所有引入的设置格式都自动排列在图10-53的“列表”栏内。您可以在此处浏览您所需要的凭证、账簿等套打格式是否全部引入，只有先引入了某类套打格式，您才能进行相关的套打设置。
图10-54
完成上面操作后，要按您的要求打印输出凭证，账簿等的套打格式，您还需进行套打设置。以设置多栏账的套打格式为例，如图10-54所示：
单击“单据类型”处的下拉列表框窗口，将显示一系列的单据类型。从一系列单据类型中选取“单方多栏账”。
单击“对应套打设置”处的下拉列表框，选取其中某一类多栏账的套打格式（如laser_多栏式明细账）。
在图10-54的右下角单击“使用套打”进行选取，标志为
；如不想使用套打，只需再行单击取消标志即可。
“打印表格”：此选择与打印预览无关，打印预览时总是绘制表格线。如果选取，则在打印机打印时，打印出表格线，反之，则不打印表格线。
“左右偏移量”：用于打印位置的调整，正数为向右，负数为向左。
“上下偏移量”：用于打印位置的调整，正数为向下，负数为向上。
所有设置并没有在设置后立即生效，您还需在“确认”、“应用”、“取消”按钮之间进行选择。
选择“应用”，使设置生效，并可继续进行套打设置。
选择“确认”，使设置生效，退出图10-54套打设置窗口。
选择“取消”，取消先前设置，恢复原设置，退出窗口。
完成上述选择后，您就可以对总账进行套打格式的打印输出了。
其余的套打单据类型如凭证、明细账、数量金额明细账、多栏式明细账、试算平衡表等的使用，类似于总账，此处不再一一重述。
当然你也可以直接使用“自动设置”按钮，系统能够自动设置好每种单据类型的套打模版。
