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初始数据录入时该科目需要录入本年累计借方发生和本年累计贷方发生，系统会根据期初余额+本年累计贷方发生-本年累计借方发生来倒算年初余额，如果不录资产负债表的年初数就会错误，科目余额表、明细账等账表的本年累计数也与实际不符。
本年累计借方发生录入1-3月借方的累计发生额，本年累计贷方发生录入1-3月贷方的累计发生额，起初余额，录入3月底的余额。 期初的应收账款，要设置明细科目，直接把金额输入借方。
贷方没有数据。不用录入。
很简单，就把3月份的数据录进初始数据就行了，应收账款的贷方录负数。
你好，很高兴能回答你问题，回复你的问题对我自己也是一个提高，谢谢你给我这样的一个机会.
根据你的描述，此题目无解.（至少我无解，呵呵） 说明如下：
1.期初数：是指原值吗？
2.累计折旧：这里指的是已经折旧过的金额吗？还是当月应计提的累计折旧？
3.预计使用年限呢？
4.折旧方法是？ 平均年限法？
我刚刚用：82846.33=(2175860.6-2175860.6*5%)/X/12 结果算出的预计使用年限才0.48喔.貌似不对！
累计折旧计算方法为：
月折旧额=（原值-残值）/使用年限/12 其中残值=原值*5%
附图：
希望我的回复对你有些许帮助，祝工作顺利，事事顺心！
