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金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作，只有未经过审核的记账凭证，系统才允许修改，可以通过下列操作实现。
1.在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。
2.打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
金蝶KIS撤销凭证审核，即反审核，步骤如下：
1、使用审核人操作用户登录账套；
2、单击【凭证审核】功能模块，在弹出【凭证过滤】窗口中单击选中【未过账】、【已审核】，然后单击【确定】按钮；
3、过滤出来当期未过账全部审核的凭证，单击菜单【编辑】→【成批销章】，即可取消凭证审核。
没有用的话，注意一下几点就OK了
1、一定要在主界面，也就是进入金蝶的界面，CTRL+F11和CTRL+F12才有用
2、快捷键不要被占用了
3、软件能正常使用，如果经常报错，重新安装一遍软件
师徒们宴罢，老高将一红漆丹盘，拿出二百两散碎金银，奉三位长老为途中之费；又将三领绵布褊衫，为上盖之衣。三藏道：“我们是行脚僧，遇庄化饭，逢处求斋，怎敢受金银财帛？”
已被其他单据关联了，请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单？如果已经生成了收款单，要先删除收款。
如果收款单已经核销，先反核销再反审核删除，收款单删除后，在反审核销售发票，删除发票。
在单据序时簿右键这张单据，就可以找到反审核了。但如果失败了，注意看提示，有可能没有权限，有可能已经下推采购发票，有可能是以前期间的单据，再视情况分别作处理。
采购入库单是库存类单据，在专业版中将采购入库单归入采购模块中，是考虑到采购系统的独立性，订单、采购、收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。一般来说，采购入库单可以通过手工录入、订单关联和采购发票关联等多途径生成。
金蝶软件反审核记账凭证有两种操作方法：
1，打开金蝶财务软件，在凭证列表，选择需要反审核的凭证，然后在工具栏找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单就可以了。
2，打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证是当前会计期间的凭证。
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首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录；
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进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面；
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在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】；
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点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框；
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在选项框中，设置过滤条件：【事务类型】、【发票红蓝字】、【记账状态】，点击【确定】；
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确定后，销售发票记录会显示在【销售收入-赊销】的界面框中，点击工具栏的【全选】，在点击【生成凭证】即可；生成凭证的方式，可以【按单生成凭证】、【按单据类型生成汇总凭证】和【所有选择单据生成汇总凭证】；