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你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理： 首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。
并生成凭证： 借：原材料 贷：应付账款-暂估款（某供应商） 月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。 其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
并生成凭证： 借：原材料 应交税金 贷：应付账款-应付款（某供应商）。
第一步：入库核算 ①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。 ②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。
K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有。
的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“。”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：***************************************************************************************a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科。
你好，先正面回答一下，有教程。
我理解你的想法，但是实际上并不是你想的这样。你说了是K3系统，K3系统下会分很多个子系统，每个子系统下又分很多模块。 例如有 财务会计系统、供应链系统、生产系统等等。 你所谓的大公司都应用了哪些系统的哪些模块？ 而你是具体操作哪个部分的人员？ 软件对于具体的使用人来说就是一个便于工作的工具，软件的设计也是来自于实际中的各个环节。要应用好软件分两个方面。一、你要熟悉自己的工作流程，就是没有软件，你的工作是什么样的。然后你就是要把你的工作契合到软件的流程中去，使软件的流程和你实际的流程相结合。在软件中来满足你的工作需要，达到工作目标。二、就是要让软件公司专业的顾问或者工程师来协助和指导你完成第一点里所提到的，因为毕竟你没有软件公司的人懂软件。如何最有效，最贴合企业实际，最符合企业要求，最能体现软件价值都是需要软件公司的人来指导完成的。所以说，软件的价值体现在服务上，软件的价值是软件公司所带来的管理思想和管理方法。并不是那张几万 十几万的光盘。（当然如果真是大公司的话，例如上百万的项目，可能会请到金蝶非常牛B的顾问来给做指导的）
你如果需要教程，你就说下你使用的是哪些模块。我把相应的教程分享给你。
楼主，你好！
服务的采购订单其实也是比较好做的。
你可以按照如下步骤来操作：
第一、你可以定义一个服务类的物料分类，并新增一个明细物料代码。
第二、执行一般的采购流程即可。采购申请→采购订单→外购入库单（当然这一步你可能会觉得不能接受，没有东西入库的，这个仓库怎么来验收。所以，我们也可以叫他虚拟物料，当然你最好能新建一个叫“服务”的仓库）最后采购发票。
如果要走采购流程，那么我们可以变通这样来走。
.1.4 物料需求计划的操作步骤
运行物料需求计划（MRP）的流程如下：
ü 设定计划展望期
计划展望期为计划的周期，视实际情况进行设定。
ü 设定计划运行方案
计算方案里包括了计算过程中的控制参数，根据不同的业务背景进行不同的设置。
ü 进行物料需求计划计算
通过MRP向导进行MRP计算，产生《计划订单》。如果在计划方案中选择参数“运算完成直接投放计划订单”时，可以直接产生目标的《生产任务单》、《重复生产计划单》和《采购申请单》，以下两个步骤可以省略处理。
ü 进行MRP结果查询
完成MRP计算后，计划员通过〖MRP查询-MRP运算结果查询〗确认计划产生的过程数据，确认计划的准确性；
或通过〖按销售订单查看计划订单〗确认计划产生的过程数据；
或通过〖按物料查看计划订单〗来确认计划产生的过程数据；
或通过〖计划员工作台-MRP〗确认计划产生的过程数据。
ü 进行物料需求计划MRP维护
对运算完成后不直接投放计划订单的企业，在完成物料需求计划的计算，并通过〖MRP查询-MRP运算结果查询〗、〖按销售订单查看计划订单〗、〖按物料查看计划订单〗、〖计划员工作台-MRP〗进行计划确认后，可通过〖物料需求计划-MRP维护〗调整计划订单，进行计划订单的审核和投放工作。
ü 进行MRP日志-日志查询
在MRP计算完成后，系统会根据设置的日志参数，自动记录MRP计算的日志。如果对计划有疑问，企业计划人员可以通过日志文件查找或分析问题，实施服务人员也可以对日志的分析查找原因。
供应链管理以提高企业响应速度为核心，将销售、采购和库存环节高效连接，
帮助企业实现进销存一体化运作，以信息流优化物流和资金流。
通过对客户管理、综合的销售接单评估、
多角度信用控制、销售价格控制等，
帮助企业提升接单能力和销售额，
加速资金回收，实现利润最大化。
通过对供应商的有效管理和采购价格控制，
帮助企业有效控制采购成本
确保按质按期交付。通过对库存业务的规范和控制，
多角度的库存预警分析，帮助企业有效压缩库存。
