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适用版本 K/3 V10。
4。0;K/3 V11。
0。 1 问题表现 在数据字典的表中新增了一个字段，如何设置该字段为下拉列表字段？ 解决方法 1、以administrator 用户登陆金蝶K/3 主控台 ，打开【 K/3 主界面】，单击【人力资源】->【人力资源】->【基础资料管理】，双击【基础资料分类】，打开【基础资料分类】窗口； 2、右键单击【公共业务类型】，然后单击【新增】，打开【公共业务类型】窗口； 3、在【公用业务类型】界面的【代码】、【名称】等栏目中输入自定义的类型名称，单击【新增】，新增类型会在左侧树型菜单中的【公用业务类型】下显示； 4、右键单击【公共业务类型】下新增加的类型，然后单击【新增】，打开【公共基础数据】窗口； 5、在【公用基础数据】界面的【代码】、【名称】等栏目中输入自定义的参数值，此处输入的信息即下拉列表中显示的内容，单击【新增】； 6、按照步骤4 和5 所述方法，设置下拉列表的其它参数值； 7、返回主界面，双击【明细功能】的【数据字典】，打开【数据字典】窗口； 8、右键单击信息表中新添加的字段，然后单击【字段引用设置】，打开【字段引用设置】窗口； 9、在【字段引用设置】界面的【引用表】中选择步骤3 中新增加的业务类型、【引用字段】中选择【唯一标识】、【显示字段】中选择要显示的参数值，单击【确定】即可。
金蝶KIS迷你版基本操作流程 初始化 一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为2006年2月，则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额）以及各科目本年累计借贷方发生额，（用来计算资产负债表的年初余额）。
必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹，如帐套较多，还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。 二、新建账套： 双击桌面上的金蝶图标，清空“账套名称”和“用户名称”→点击“新建账套”，此时弹出“新建账套”的窗口，选择要存放该账套的路径（如：D：\金碟账套）；并根据企业情况中输入公司简称（也就是数据库文件名称）。
→点“保存”按钮，系统提示建帐向导 输入公司全称（如“***有限公司”）→选择贵公司所属行业（2006年起全部使用企业会计制度或者小企业会计制度，列表中拉到最下方选择）；“下一步”→选择业务模式（如无业务系统连用，无须做任何选择）“下一步”→定义记帐本位币（无须任何修改，）“下一步”→定义会计科目结构，此时默认为第一级4位第二级以下每级2位，只可修改二级以下的科目长度，总长度不可超过15位“下一步”→ 定义会计期间的界定方式：只需修改账套启用会计期间，其他都不必修改，下一步→“完成”初始账套的框架构建完成。 注意在按“完成”以后，账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改，故请慎重设置！！！ 二、添加操作员： 主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输入会计人员的名字，（中文名）安全码统一：12345 （不是密码，用来修复损坏账套时使用） 授权：选中需要授权的用户名字，点击“授权”，授权窗口右上角：授权范围，选“所有用户”，（本人：只能查看、处理自己所经办的业务。
本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。 所有用户：选择此范围则可以处理所有用户经办的业务，不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。）
勾上“检查科目范围”，右下脚点“授权”→左下角点“授予所有权限”→授权完成！ 注意：只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权，否则无法操作此步骤！！！ 更改登录密码： 主界面→工具菜单→修改密码 用于改变用户进行系统登录时的口令。 执行此功能时，系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。
更换操作员 在系统状态栏右下脚，显示用户名处，用鼠标左键点击，系统也弹出用户登录窗口，您可以重新选择其他用户登录。 设置凭证字： 主界面：基础资料→凭证字→根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“转”，设置好以后必须对所有凭证字进行修改，选中一项→点击右边“修改”→对应套打类型修改成“其他凭证” 账套选项设置： 点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口→凭证标签→把左列第二项勾选上，右列第一项和第三项都勾选上去。
然后点击下方的“高级”按纽，弹出高级选项配置窗口，在此窗口的下方把“允许核算项目分级显示”前面的方框勾选上去，→点击“确定”，此时会弹出信息提示，不用理会，点击“确定”然后再点击“账套选项”窗口下方的“确定”退出即可。 设置币别： （如企业无外币业务，此处跳过！）点击主界面内的“币别”弹出“币别”窗口，点击窗口右方的“增加”按纽，填入“币别代码”（如美元可输入“USD”，日元则可输入“JP”等）、“币别名称”等信息，并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。
注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内，不可输入第一栏中，（如启用期间为第二期的话则输入第二行，以此类推！）否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。
会计科目设置： 点击“会计科目”，此刻弹出会计科目窗口，里面已有企业会计制度（或者小企业会计制度）的预设科目，根据企业情况，增加二级三级明细科目：点击窗口右边的“增加”， 弹出增加科目窗口，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置： 一般会计科目的新增设置： 案例：科目代码：100201（如科目结构级数为一级四位，二级三位则为：1002001） 科目名称：建设银行 不核算外币 点击“确定”即可，助记码非必录项目） 小窍门：有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能，比如“固定资产”下的二级明细是具体每种资产名称，则“累计折旧”下二级明细科目应该是相同的，操作：先在“固定资产”下将所有的固定资产二级明细科目设置完成，然后选中“1501-固定资产”科目，点击窗口右边“复制”按纽，弹出“科目复制”窗口，此时在源科目代码框中显示“1501”在目标科目代码框中输入“1502”点击确定，系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息，同样用这种方法还可复制“管理费用”，“经营费用”，“制造费用”等科目。 涉及外币业务核算的会计科目设置 则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别，勾选上“期末调汇”，如每次使用准确汇率记帐，则此处不用勾。
点击增加即可。 。
这个说明你导入的excel表里面的内容不全，在K3里面有一些项目是必填的，你直接录入也好，导入也好，这些都是必须的，你可以检查一下你的EXCEL表，是不是存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目这些地方是空着的，没有数据，如果是这样的，那么你需要把这些数据填写进去再导入，如果你里面已经填写了数据，那么你再检查下这些科目代码在你的K3系统里面是否已经存在，如果你填写的科目不在K3的科目表里面也是会出问题的（如果你都是导入的话那么应该先导入科目表，再导入物料表）。
其实说了这么多，就是检查两点，一是否填写了数据，二是数据是否正确（正确的依据是在你的科目表里面存在）。
楼主，你好！第一眼看到这个问题，很简单啊。
【销售订单】需要录入，不就是这样的吗。然后，仔细一想，楼主肯定也不会问这么简单的一个问题。
应该是“金蝶K3销售发票一定需要手工录入吗？没有其他更方便的方法吗？”根据这样的猜想，对应的答案如下：第一种：手工录入。如果上了金蝶K3系统，有【销售订单】、有【销售出库】，销售发票不通过【销售出库】/【销售订单】关联生成，而是通过手工录入，基本不存在。
当然，如果是只启用了【财务会计】模块的【应收款管理】模块，用于管理销售发票，那么单独一个模块也只能通过这种方式了。第二种：关联生成。
关联生成也分两种情况，一种是关联【销售出库】生成【销售发票】，适用于大多数通用业务，另一种是关联【销售订单】生成【销售发票】，适用于直运销售业务。第三种：如果单位上了航空航天的金税开票系统，同时又做了系统集成，那么就可以通过金税系统直接生成销售发票，多么美好的事情。
最近刚遇到过一个，前期的需求调研、流程梳理、初始化等工作蛮多的，当然后期的效果也是相当不错的。个人经验，以上希望能帮助到你，谢谢。
例如有职员张三和李四，还有有你自定义的类别，下有明细A和B。
你输入明细的时候必须职员里选个明细，自定义的类别里选个明细才能输入初始数据。
猜测你的原意应该是其他应收款下面分别挂有职员和你自定义的类别吧。
这样你应该在其他应收款下面增加明细科目：1221.01-职员，再在职员下面挂核算项目职员。
在其他应收款下面增加明细科目：1221.02-墨书青竹，再在下面挂你自定义的类别。
楼主，你好！
第一眼看到这个问题，很简单啊。【销售订单】需要录入，不就是这样的吗。然后，仔细一想，楼主肯定也不会问这么简单的一个问题。应该是“金蝶K3销售发票一定需要手工录入吗？没有其他更方便的方法吗？”根据这样的猜想，对应的答案如下：
第一种：手工录入。如果上了金蝶K3系统，有【销售订单】、有【销售出库】，销售发票不通过【销售出库】/【销售订单】关联生成，而是通过手工录入，基本不存在。当然，如果是只启用了【财务会计】模块的【应收款管理】模块，用于管理销售发票，那么单独一个模块也只能通过这种方式了。
第二种：关联生成。关联生成也分两种情况，一种是关联【销售出库】生成【销售发票】，适用于大多数通用业务，另一种是关联【销售订单】生成【销售发票】，适用于直运销售业务。
第三种：如果单位上了航空航天的金税开票系统，同时又做了系统集成，那么就可以通过金税系统直接生成销售发票，多么美好的事情。最近刚遇到过一个，前期的需求调研、流程梳理、初始化等工作蛮多的，当然后期的效果也是相当不错的。
个人经验，以上希望能帮助到你，谢谢！
