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1、在KIS的界面【会计之家】，点击【账务处理】—【凭证录入】，进入凭证录入窗口，如图所示。
2、在凭证录入窗口，根据业务发生性质，通过下拉菜单选取凭证方式，如“收、付、转”，也可以根据企业需求统将凭证记账方式设置为“记”，单击“系统维护—凭证字”，点击增加来新增凭证方式。 3、在录入窗口中，依次输入“凭证日期、附件号”（凭证号和顺序号为系统自动预设无需在手工输入），如图所示。
4、录入“摘要”，在摘要栏可通过手工输入，也可以通过按快捷键“F7”从摘要库中提取摘要。 5、录入“会计科目”。
6、录入的科目涉及到银行存款和存货类的结算科目，还需要输入结算方式和结算号，数量及单价。 7、根据企业业务发生的性质，输入完成的会计科目，单击”保存“按钮即保存了这张凭证，如图所示。
1，打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面2，首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字3，“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他4，下面“附单据数”填上5，双击“日期”去选中相应的日期（注意：凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。）
6，“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义7，下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要（摘要库是一些常用的摘要都保存在里面，在以后的业务中如果有用到的话，直接按F7查询出来双击就可以了，不用每次都输入了）8，录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码9，输入金额10，录入第二条会计分录， 第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键“..”或“//”复制摘要，“..”是复制第一行摘要，“//”是复制第一行摘要。
11，录入会计科目同上第8条12，录入金额，贷方金额可以直接按快捷键“=”，就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。
13，录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证以上是最基本的录入步骤。仅限于金蝶KIS财务系列软件（金蝶KIS记账王，金蝶KIS迷你版，金蝶KIS标准版）这些版本参考。
其实在凭证录入时还有其他很多种情况。以上步骤并没有完全涉及到。
希望以上步骤能对您有所帮助如果想学习的话，可以加QQ共同交流：1440323459。
1、在KIS的界面【会计之家】，点击【账务处理】—【凭证录入】，进入凭证录入窗口，如图所示。
2、在凭证录入窗口，根据业务发生性质，通过下拉菜单选取凭证方式，如“收、付、转”，也可以根据企业需求统将凭证记账方式设置为“记”，单击“系统维护—凭证字”，点击增加来新增凭证方式。
3、在录入窗口中，依次输入“凭证日期、附件号”（凭证号和顺序号为系统自动预设无需在手工输入），如图所示。
4、录入“摘要”，在摘要栏可通过手工输入，也可以通过按快捷键“F7”从摘要库中提取摘要。
5、录入“会计科目”。
6、录入的科目涉及到银行存款和存货类的结算科目，还需要输入结算方式和结算号，数量及单价。
7、根据企业业务发生的性质，输入完成的会计科目，单击”保存“按钮即保存了这张凭证，如图所示。
一、凭证的操作：1、制 单：以制单人的身份进入。
在“凭证”--“凭证输入”中添制凭证。日 期：当月（可以用双击选择修改）；凭证字：记；凭证号：自动编号。
摘 要：如实填写（简明扼要）； 会计科目：可以输入科目代码，也可以点“查看代码”按钮（科目选择一定是子目）。 凭证保存条件是借方等于贷方。
可以是多借多贷。输入完成后点“保存”按钮后再继续录入下一张。
注 意：制单中只可以录入凭证，凭证的查询、审核、修改、删除、打印等都在“凭证查询”中进行！ 2、凭证的查询、审核、修改、删除、打印等操作： ·在进入“凭证查询”的条件过滤时根据需要选择，也可以选择“全部”、“全部”，点“确认”。 ·如果是“查询、打印”，可以选择“会计序时簿”中某一行双击就可以看到凭证了，打印时直接点击“打印”按钮。
·如果是“修改”，可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“修改”按钮，进入修改状态，修改后点击“保存”按钮；·如果是“删除”，可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“删除”按钮就可以了，注意的是，删除凭证尽可能从最后一张开始，删除后再一张一张补进，这样可以保证凭证号是连续的，不断号。·如果是“审核”，应以“会计主管”的身份进入。
可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“审核”按钮，进入审核界面，再点击“审核”按钮就完成了签字审核，点击“下一张”未审核凭证，继续进行审核。 3、凭证过帐： 在完成审核后就可以进行凭证过帐。
点击“凭证过帐”按照提示点击“前 进”“完成”就可以，电脑自动记帐。（过帐前必须进行审核） 4、月报的处理：在本月所有凭证处理完成后，进入“报表”“自定义报表”，点击“打开”按钮，选择如“资产负债表”等，“打开”就可以看到本月的报表了，点击“打印”按钮就可以打印本月报表了。
5、月末结帐：在完成该月所有凭证的制单、审核、过帐和报表后就可以结帐了。在“结帐”“月末结帐”中按照提示点击“前进”“完成”就可以。
电脑自动到下一月。下一月的业务操作流程同上。
1，打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面
2，首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字
3，“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他
4，下面“附单据数”填上
5，双击“日期”去选中相应的日期（注意：凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。）。
6，“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义
7，下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要（摘要库是一些常用的摘要都保存在里面，在以后的业务中如果有用到的话，直接按F7查询出来双击就可以了，不用每次都输入了）
8，录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码
9，输入金额
10，录入第二条会计分录，
第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键“..”或“//”复制摘要，“..”是复制第一行摘要，“//”是复制第一行摘要。
11，录入会计科目同上第8条
12，录入金额，贷方金额可以直接按快捷键“=”，就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。
13，录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证
